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中国共产党百色市委员会 机构编制委员会办公室 2019年度部门决算

www.gxbaisebwb.gov.cn 2020-09-27  已有 164 人次浏览  

     

 

第一部分:中国共产党百色市委员会机构编制委员会办公室概况

第二部分:中国共产党百色市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(中国共产党百色市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开附表)。

第三部分:中国共产党百色市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

         第一部分:中国共产党百色市委员会机构编制委员会办公室概况

因机构改革,百色市绩效考评领导小组办公室整体并入中共百色市委机构编制委员会办公室,代管百色市委员会机构编制和绩效评估中心(事业全额)。

按预算管理方式划分,预算管理单位有3个,分别为中共百色市委员会机构编制委员会办公室(行政)、百色市事业单位登记管理中心(参公)和中共百色市委员会机构编制和绩效评估中心(事业全额)。

第二部分:中国共产党百色市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(中国共产党百色市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开附表)。

    第三部分:中国共产党百色市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入852.45万元,其中本年收入838.71万元 2018年度决算数562.5万元相比,增加289.95万元,增长51.55%,主要原因是由于机构合并,人员增加,项目增加收入具体情况如下

1.财政拨款收入838.71万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数559.57万元相比,增加279.14万元,增长33.28%,主要原因是由于机构合并,人员增加,项目增加

2.上年结转和结余13.74万元为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,财政拨款结转和结余。较2018年度决算数2.93万元相比,增加10.81万元,增长368.94%,主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度,资金已按有关规定使用

(二)本部门2019年度总支出852.45万元,其中本年支出706.39万元2018年度决算数562.5万元相比,增加289.95万元,增长51.55%,主要原因是由于机构合并,人员支出增加,项目支出增加支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)595.65万元:主要用于中共百色市委机构编制委员会办公室(市绩效考评领导小组办公室、百色市事业单位登记管理中心(参公)、中共百色市委员会机构编制和绩效评估中心(事业全额)的基本支出项目支出2018年度决算数469.93万元相比,增加125.72万元,增长26.75%,主要原因是由于机构合并,人员支出增加,项目支出增加

2.社会保障和就业支出(类)54.64万元:主要用于职工养老保险等社会保障支出。较2018年度决算数减少0.57万元,下降1.04%,主要原因社保基数调整和人员调整

3、卫生健康支出(类)21.81万元:主要用于医疗补助支出。较2018年度决算数减少0.16万元,下降0.73%,主要原因是人员调整。

4.住房保障支出(类)34.28万元:主要用于在职人员住房公积金支出。较2018年度决算数增加34.28万元,增长100%,主要原因是2018年未体现住房保障支出

5.年末结转和结余146.07万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,财政拨款结转和结余。2018年度决算数15.39万元相比,增加130.68万元,增长849.12%,主要原因是绩效管理系统建设资金是按建设进度支付

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共百色市委员会机构编制委员会办公室2019 年度一般公共预算财政拨款年初预算为423.65万元,支出706.39万元,完成年初预算的166.74%2018年度决算数547.11万元相比,增加159.28万元,增长29.11%。其中:基本支出509.08万元,项目支出197.31万元。其中:

(一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为191.57万元,支出决算为267.94万元,完成年初预算的139.87%。决算数大于预算数主要原因是人员和工资调整

(二)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为55.3万元,支出决算为71.02万元,完成年初预算的128.43%。决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为73.4万元,支出决算为105.37万元,完成年初预算的143.56%。决算数大于预算数主要原因是人员和工资调整。

)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为25.03万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是由于机构改革,百色市绩效考评领导小组办公室整体并入中共百色市委机构编制委员会办公室

)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为125.59万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是由于机构改革,百色市绩效考评领导小组办公室整体并入中共百色市委机构编制委员会办公室

(六)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)年初预算为0.7万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0.57万元,支出决算为6.11万元,完成年初预算的1071.93%。决算数大于预算数主要原因是退休独生子女补助未列入预算

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为51.08万元,支出决算为44.94万元,完成年初预算的87.98%。决算数小于预算数主要原因是养老与年金合并列入预算。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是养老与年金合并列入预算。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为9.87万元,支出决算为10.51万元,完成年初预算的106.48%。决算数大于预算数主要原因是人员和工资调整。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.31万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的91.88%。决算数小于预算数主要原因是人员和工资调整。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为7.05万元,支出决算为7.34万元,完成年初预算的104.11%。决算数大于预算数主要原因是人员和工资调整。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为29.8万元,支出决算为34.28万元,完成年初预算的115.03%。决算数大于预算数主要原因是人员和工资调整。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共百色市委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出509.07万元,其中:人员经费414.25万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费94.82万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出408.68年初预算291.14万元完成年初预算的140.37%差异原因主要是机构合并,人员增加。

(二)商品和服务支出94.82万元,年初预算76.51万元完成年初预算的123.93%差异原因主要是机构合并,项目支出增加。

(三)对个和家庭的补助支出5.57万元年初预算0万元完成年初预算的0%差异原因主要是退休独生子女补助未列入预算

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中共百色市委员会机构编制委员会办公室2019年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共百色市委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.16万元,完成年初预算2.13万元7.51%,比上年决算数减少1.43万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2018年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.16万元。具体情况如下:

公务接待费支0.16万元主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算2.13万元7.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2018年度决算数1.59万元减少1.43万元,主要与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的按规定开支的各类公务接待支出。国内公务接待批次2次,人次11,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

国内接待支出0.16万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出292.97万元,比年初预算数增加101.4万元,增长52.93%,主要原因是:机构合并,人员编制数量增加

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额33.67万元,其中:政府采购货物支出26.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.91万元。授予中小企业合同金额33.67万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,本部门共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2019年我部门组织对党政机关、事业单位中文域名注册和网上名称管理工作项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,项目年度目标按时按质完成,资金使用规范合理,达到项目申请时设定的各项绩效目标

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,党政机关、事业单位中文域名注册和网上名称管理工作专项经费项目自评得100分。

    第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:中国共产党百色市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开附表

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